Nome do Credor: DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1242
Data de lançamento:
22/03/2017
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO e VARIÁVEL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA UM CURTO PERÍODO ENQUANTO AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.
0,00
754,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2017
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA UM CURTO PERÍODO ENQUANTO AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.
754,00
22/03/2017
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA UM CURTO PERÍODO ENQUANTO AGUARDA HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.
754,00
22/03/2017
1
-6,76
22/03/2017
1
-6,76
18/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2017
DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA - 1379
747,24
TOTAL
747,24
747,24
747,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
