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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ALEX OCHOA PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1250	Data de lançamento:	22/03/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/03 PARA LEVAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES	0,00	216,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/03 PARA LEVAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES	216,67
22/03/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/03 PARA LEVAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES		216,67
28/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005601 PAGTO. REF. EMPENHO 1250/2017 ALEX OCHOA PEREIRA - 7562			216,67
TOTAL		216,67	216,67	216,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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