Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CREA- C. R. DE ENGEN. ARQ. AGR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1265 |
Data de lançamento: |
22/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED. |
0,00 |
81,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2017 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED. |
81,53 |
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| 22/03/2017 |
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED. |
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81,53 |
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| 30/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2017
CREA- C. R. DE ENGEN. ARQ. AGR - 471 |
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81,53 |
| TOTAL |
81,53 |
81,53 |
81,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
