Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1278 |
Data de lançamento: |
22/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0,00 |
655,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2017 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
655,00 |
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| 22/03/2017 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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655,00 |
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| 04/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2017
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 |
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655,00 |
| TOTAL |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
