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Exercício: 2017
Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1280	Data de lançamento:	22/03/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2017 COM O TEMA: APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS.	0,00	433,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2017 COM O TEMA: APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS.	433,34
22/03/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2017 COM O TEMA: APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS.		433,34
04/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008670 PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2017 ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228			433,34
TOTAL		433,34	433,34	433,34
SALDO A PAGAR				0,00