Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOSE DAL SANTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1332 |
Data de lançamento: |
28/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÕES DE TROFEIS E MEDALHAS PARA INTERCOLEGIAL REALIZADO NO MUNICIPIO. |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÕES DE TROFEIS E MEDALHAS PARA INTERCOLEGIAL REALIZADO NO MUNICIPIO. |
850,00 |
|
|
| 28/03/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÕES DE TROFEIS E MEDALHAS PARA INTERCOLEGIAL REALIZADO NO MUNICIPIO. |
|
850,00 |
|
| 10/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1332/2017
JOSE DAL SANTO ME - 4854 |
|
|
850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
