Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1368 |
Data de lançamento: |
29/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI. |
0,00 |
919,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI. |
919,00 |
|
|
| 29/03/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI. |
|
919,00 |
|
| 23/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005647
PAGTO. REF. EMPENHO 1368/2017
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 8158 |
|
|
919,00 |
| TOTAL |
919,00 |
919,00 |
919,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
