Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1379 |
Data de lançamento: |
31/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO EMPENHO 1806/2016. |
0,00 |
717,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO EMPENHO 1806/2016. |
717,62 |
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| 31/03/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO EMPENHO 1806/2016. |
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717,62 |
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| 07/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2017
FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC - 77 |
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717,62 |
| TOTAL |
717,62 |
717,62 |
717,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
