Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1419
Data de lançamento:
03/04/2017
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL Nº 1093/2014 REFERENTE A DIAS DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO DE 2017.
0,00
6.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2017
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL Nº 1093/2014 REFERENTE A DIAS DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO DE 2017.
6.200,00
03/04/2017
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL Nº 1093/2014 REFERENTE A DIAS DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO DE 2017.
6.200,00
18/04/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001710, 001711
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2017 - REF. ABRIL/2017
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284
4.200,00
10/05/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008734
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2017 - REF. ABRIL/2017
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284
2.000,00
TOTAL
6.200,00
6.200,00
6.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
