Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ELIZANGELA KICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1421 |
Data de lançamento: |
03/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA SERVIDOR REALIZAR VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM. |
0,00 |
541,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA SERVIDOR REALIZAR VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM. |
541,67 |
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| 03/04/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA SERVIDOR REALIZAR VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM. |
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541,67 |
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| 12/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008694
PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2017
ELIZANGELA KICH - 3594 |
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541,67 |
| TOTAL |
541,67 |
541,67 |
541,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
