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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ANTONIO JUI MARTINEZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1432 Data de lançamento: 03/04/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1095/2014, QUE ESTA ATUANDO NO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A 13 DIAS NO MES DE ABRIL. 0,00 867,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2017 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1095/2014, QUE ESTA ATUANDO NO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A 13 DIAS NO MES DE ABRIL. 867,00
03/04/2017 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1095/2014, QUE ESTA ATUANDO NO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A 13 DIAS NO MES DE ABRIL. 867,00
17/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005639 PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2017 JOSE ANTONIO JUI MARTINEZ - 8159 867,00
TOTAL 867,00 867,00 867,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.