Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LIVRARIA CULTURA S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1467 |
Data de lançamento: |
03/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REVISAO INJEÇÃO ELETRONICA ONIBUS ISV8186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2017 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REVISAO INJEÇÃO ELETRONICA ONIBUS ISV8186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
169,00 |
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03/04/2017 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REVISAO INJEÇÃO ELETRONICA ONIBUS ISV8186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
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169,00 |
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20/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005643
PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2017
LIVRARIA CULTURA S A - 8719 |
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169,00 |
TOTAL |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.