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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LIVRARIA CULTURA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1467 Data de lançamento: 03/04/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REVISAO INJEÇÃO ELETRONICA ONIBUS ISV8186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0,00 169,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2017 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REVISAO INJEÇÃO ELETRONICA ONIBUS ISV8186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 169,00
03/04/2017 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MAO DE OBRA REVISAO INJEÇÃO ELETRONICA ONIBUS ISV8186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 169,00
20/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005643 PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2017 LIVRARIA CULTURA S A - 8719 169,00
TOTAL 169,00 169,00 169,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.