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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALEX OCHOA PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1479 Data de lançamento: 04/04/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A LAJEADO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALZAR CONSULTAS E EXAMES 0,00 173,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2017 VALOR REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A LAJEADO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALZAR CONSULTAS E EXAMES 173,34
04/04/2017 VALOR REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A LAJEADO PARA LEVAR PACIENTES PARA REALZAR CONSULTAS E EXAMES 173,34
18/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005653 PAGTO. REF. EMPENHO 1479/2017 ALEX OCHOA PEREIRA - 7562 173,34
TOTAL 173,34 173,34 173,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.