Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROGERIO BINELO ARDENGHY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1483 |
Data de lançamento: |
04/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A FORNECIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA MESMA. |
0,00 |
1.056,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2017 |
VALOR REFERENTE A FORNECIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA MESMA. |
1.056,00 |
|
|
| 04/04/2017 |
VALOR REFERENTE A FORNECIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA MESMA. |
|
1.056,00 |
|
| 25/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008735
PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2017
ROGERIO BINELO ARDENGHY - 7565 |
|
|
1.056,00 |
| TOTAL |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
