Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1498 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - Demais Serv. de Terceiros - Cnta. Adiantamento Sandra |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA O FORNECIEMNTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2017 |
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA O FORNECIEMNTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4.000,00 |
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06/04/2017 |
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA LETICIA DE OLIVEIRA PARA O FORNECIEMNTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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4.000,00 |
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25/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005664
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2017 - REF. ABRIL/2017
LETICIA DE OLIVEIRA - 1642
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1.500,00 |
25/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005663
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2017 - REF. ABRIL/2017
LETICIA DE OLIVEIRA - 1642
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1.500,00 |
10/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005665
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2017 - REF. ABRIL/2017
LETICIA DE OLIVEIRA - 1642
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1.000,00 |
30/05/2017 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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-7,25 |
30/05/2017 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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-7,25 |
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30/05/2017 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
-7,25 |
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TOTAL |
3.992,75 |
3.992,75 |
3.992,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.