Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1499 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTAO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2017 VEICULO VOYAGE PLACA IXS 6328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
0,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2017 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTAO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2017 VEICULO VOYAGE PLACA IXS 6328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
15.000,00 |
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| 06/04/2017 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS CARTAO COMBUSTIVEL PARA ANO DE 2017 VEICULO VOYAGE PLACA IXS 6328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
|
15.000,00 |
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| 20/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005662
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2017 - REF. ABRIL/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.790,07 |
| 18/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005745
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2017 - REF. MAIO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
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3.644,31 |
| 21/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005818
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2017 - REF. JUNHO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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4.589,88 |
| 18/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005881
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2017 - REF. JULHO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
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|
987,22 |
| 18/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006065
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2017 - REF. AGOSTO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.988,52 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
