Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VERIDIANE KRONBAUER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1500 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS APOIO ADMINIS.,TECNICO OPERAC. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS. |
0,00 |
48,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2017 |
VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS. |
48,90 |
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| 06/04/2017 |
VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS. |
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48,90 |
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| 19/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1500/2017
VERIDIANE KRONBAUER - 8723 |
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48,90 |
| TOTAL |
48,90 |
48,90 |
48,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
