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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1515 Data de lançamento: 10/04/2017
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO e VARIÁVEL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE METERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 756,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE METERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 756,55
10/04/2017 VALOR REFERENTE A COMPRA DE METERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 756,55
24/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2017 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 756,55
TOTAL 756,55 756,55 756,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.