Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1554 |
Data de lançamento: |
18/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.CONV.FARM. BASICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA VARIAVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES ABRIL DE 2017 |
0,00 |
2.200,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2017 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES ABRIL DE 2017 |
2.200,82 |
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| 18/04/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.200,82 |
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| 02/05/2017 |
ANULAR NESTA DATA |
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-826,81 |
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| 02/05/2017 |
ANULAR NESTA DATA |
-826,81 |
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| 05/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1554/2017
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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1.374,01 |
| TOTAL |
1.374,01 |
1.374,01 |
1.374,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
