Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1631 |
Data de lançamento: |
20/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
3.220,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA. |
3.220,40 |
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| 20/04/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA. |
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3.220,40 |
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| 30/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008827
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2017 - REF. MAIO/2017
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701
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1.220,40 |
| 30/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008828
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2017 - REF. MAIO/2017
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701
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2.000,00 |
| TOTAL |
3.220,40 |
3.220,40 |
3.220,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
