Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1640 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA DE UM NOTEBOOK HP 240 G4 HD DE 500GB PROCESSADOR COREI3 4 GB DE MEMORIA RAM. |
0,00 |
3.875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE UM NOTEBOOK HP 240 G4 HD DE 500GB PROCESSADOR COREI3 4 GB DE MEMORIA RAM. |
3.875,00 |
|
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| 24/04/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE UM NOTEBOOK HP 240 G4 HD DE 500GB PROCESSADOR COREI3 4 GB DE MEMORIA RAM. |
|
3.875,00 |
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| 29/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005706
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2017 - REF. MAIO/2017
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 8158
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1.875,00 |
| 30/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005705
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2017 - REF. MAIO/2017
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 8158
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1.000,00 |
| 10/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005708
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2017 - REF. MAIO/2017
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 8158
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1.000,00 |
| TOTAL |
3.875,00 |
3.875,00 |
3.875,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
