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Exercício: 2017
Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034	Exportar os Dados

Número do empenho:	1708	Data de lançamento:	26/04/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	14 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de serviços profissionais de aulas de música para os grupos de convivência para crianças e adolescentes em risco de vulnerabilidade e famílias vinculadas ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único, organizados pelo CRAS.	0,00	7.992,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2017	Contratação de serviços profissionais de aulas de música para os grupos de convivência para crianças e adolescentes em risco de vulnerabilidade e famílias vinculadas ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único, organizados pelo CRAS.	7.992,00
26/04/2017	Contratação de serviços profissionais de aulas de música para os grupos de convivência para crianças e adolescentes em risco de vulnerabilidade e famílias vinculadas ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único, organizados pelo CRAS.		7.992,00
05/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2017 - REF. ABRIL/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			999,00
01/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2017 - REF. MAIO/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			999,00
03/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2017 - REF. JUNHO/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			999,00
25/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2017 - REF. JULHO/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			999,00
31/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2017 - REF. AGOSTO/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			999,00
22/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2017 - REF. SETEMBRO/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			999,00
25/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2017 - REF. OUTUBRO/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			999,00
28/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 - 8370			999,00
TOTAL		7.992,00	7.992,00	7.992,00
SALDO A PAGAR				0,00