| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COMER. PROD. HOSP. LTDA |
| Número do empenho: | 1746 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE EMPENHO DE 50% DO CONTRATO 039/2017, PREGRÃO PRESENSCIAL 03/2017, SENDO VENCEDOR DOS ITENS:11,16,17,18,19,27,28,32,34,39,40,43,48,55,58,60,71,73,80,92,98,106,107,113,120,122,133,136 e 137. | 0,00 | 29.529,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | VALOR REFERENTE EMPENHO DE 50% DO CONTRATO 039/2017, PREGRÃO PRESENSCIAL 03/2017, SENDO VENCEDOR DOS ITENS:11,16,17,18,19,27,28,32,34,39,40,43,48,55,58,60,71,73,80,92,98,106,107,113,120,122,133,136 e 137. | 29.529,00 | ||
| 27/12/2017 | EMPENHO A MAIOR | -11.529,86 | ||
| 22/06/2018 | EMPENHADO EM OUTRO RECURSO | -5.550,79 | ||
| 25/07/2018 | troca de recurso | -6.000,00 | ||
| 29/08/2018 | 01 | 1.723,70 | ||
| 30/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1746/2017 - REF. AGOSTO/2018 CENTERMEDI COMER. PROD. HOSP. LTDA - 2673 | 1.723,70 | ||
| 18/09/2018 | 01 | 1.723,70 | ||
| 28/09/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1746/2017 - REF. AGOSTO/2018 CENTERMEDI COMER. PROD. HOSP. LTDA - 2673 | 1.723,70 | ||
| 23/10/2018 | 01 | 1.723,71 | ||
| 30/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1746/2017 - REF. AGOSTO/2018 CENTERMEDI COMER. PROD. HOSP. LTDA - 2673 | 1.723,71 | ||
| 04/12/2019 | ANULADO NESTA DATA | -1.277,24 | ||
| TOTAL | 5.171,11 | 5.171,11 | 5.171,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
