| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1747 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE EMPENHO DE 50% DO CONTRATO 039/2017, PREGRÃO PRESENSCIAL 03/2017, SENDO VENCEDOR DOS ITENS:21,33,41,53,77,79,91,95,e 117. | 0,00 | 2.217,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | VALOR REFERENTE EMPENHO DE 50% DO CONTRATO 039/2017, PREGRÃO PRESENSCIAL 03/2017, SENDO VENCEDOR DOS ITENS:21,33,41,53,77,79,91,95,e 117. | 2.217,25 | ||
| 27/12/2017 | Anular Por Empenho a Maior | -1.253,35 | ||
| 18/06/2019 | 01 | 666,40 | ||
| 25/06/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007410 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2017 - REF. JUNHO/2019 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 8721 | 666,40 | ||
| 04/12/2019 | ANULADO NESTA DATA | -297,50 | ||
| TOTAL | 666,40 | 666,40 | 666,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
