| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JÚNIOR |
| Número do empenho: | 1750 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE EMPENHO DE 50% DO CONTRATO 041/2017, PREGRÃO PRESENSCIAL 03/2017, SENDO VENCEDOR DOS ITENS:1,2,5,9,12,23,25,31,35,49, 57,62,63,64,68,70,75,86,93,96,101,104,105,108,109,114,116,118,121,123,124,129 E 132. | 0,00 | 19.344,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | VALOR REFERENTE EMPENHO DE 50% DO CONTRATO 041/2017, PREGRÃO PRESENSCIAL 03/2017, SENDO VENCEDOR DOS ITENS:1,2,5,9,12,23,25,31,35,49, 57,62,63,64,68,70,75,86,93,96,101,104,105,108,109,114,116,118,121,123,124,129 E 132. | 19.344,45 | ||
| 06/06/2017 | 1 | 2.891,82 | ||
| 06/06/2017 | 1 | 2.907,59 | ||
| 20/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005789 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2017 - REF. MAIO/2017 L A DALLA PORTA JÚNIOR - 8722 | 2.891,82 | ||
| 20/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005790 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2017 - REF. MAIO/2017 L A DALLA PORTA JÚNIOR - 8722 | 2.907,59 | ||
| 27/12/2017 | EMPENHO A MAIOR | -13.545,04 | ||
| TOTAL | 5.799,41 | 5.799,41 | 5.799,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
