| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 1751 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE EMPENHO DE 50% DO CONTRATO 039/2017, PREGRÃO PRESENSCIAL 03/2017, SENDO VENCEDOR DOS ITENS:3,13,20,24,26,36,42,45,46,50,,51,56,72,87,88,90,94,97,99,112,125,,127,131,134 E 138. | 0,00 | 36.858,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | VALOR REFERENTE EMPENHO DE 50% DO CONTRATO 039/2017, PREGRÃO PRESENSCIAL 03/2017, SENDO VENCEDOR DOS ITENS:3,13,20,24,26,36,42,45,46,50,,51,56,72,87,88,90,94,97,99,112,125,,127,131,134 E 138. | 36.858,50 | ||
| 27/12/2017 | EMPENHO A MAIOR | -20.000,00 | ||
| 28/01/2019 | 01 | 2.290,28 | ||
| 31/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007234 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2017 - REF. DEZEMBRO/2018 DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA - 1379 | 2.290,28 | ||
| 20/02/2019 | 01 | 2.290,28 | ||
| 21/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007378 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2017 - REF. JANEIRO/2019 DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA - 1379 | 2.290,28 | ||
| 18/03/2019 | 01 | 2.290,28 | ||
| 21/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007319 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2017 - REF. FEVEREIRO/2019 DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA - 1379 | 2.290,28 | ||
| 16/04/2019 | 01 | 2.290,28 | ||
| 22/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007359 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2017 - REF. MARÇO/2019 DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA - 1379 | 2.290,28 | ||
| 16/05/2019 | 01 | 2.290,28 | ||
| 21/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007501 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2017 - REF. MAIO/2019 DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA - 1379 | 2.290,28 | ||
| 17/06/2019 | 01 | 2.290,28 | ||
| 19/06/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007490 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2017 - REF. MAIO/2019 DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA - 1379 | 2.290,28 | ||
| 04/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.116,82 | ||
| 04/12/2019 | LIQUIDADAO NESTA DATA | -3.116,82 | ||
| 04/12/2019 | ANULADO NESTA DATA | -3.116,82 | ||
| TOTAL | 13.741,68 | 13.741,68 | 13.741,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
