Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1804 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO 2017 KANGOO IVQ7676 |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2017 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO 2017 KANGOO IVQ7676 |
2.000,00 |
|
|
| 02/05/2017 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO 2017 KANGOO IVQ7676 |
|
2.000,00 |
|
| 18/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008850
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2017 - REF. MAIO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
273,56 |
| 21/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001749
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2017 - REF. JUNHO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
696,65 |
| 18/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001761
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2017 - REF. JULHO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
516,63 |
| 18/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2017 - REF. AGOSTO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
459,90 |
| 17/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001801
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2017 - REF. SETEMBRO/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
|
|
|
53,26 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
