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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1805	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO 2017 MOTO IPR9328	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO 2017 MOTO IPR9328	600,00
02/05/2017	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CARTÃO COMBUSTIVEL PARA O ANO 2017 MOTO IPR9328		600,00
18/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008850 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2017 - REF. MAIO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			107,67
18/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001761 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2017 - REF. JULHO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			131,90
18/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2017 - REF. AGOSTO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			162,08
30/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009764 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2017 - REF. OUTUBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			53,93
10/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009845 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			56,73
20/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2017 - REF. MARÇO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			87,69
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00