Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1905 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DOS CORREIOS EM FAVOR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2017. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2017 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DOS CORREIOS EM FAVOR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2017. |
1.000,00 |
|
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| 11/05/2017 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DOS CORREIOS EM FAVOR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2017. |
|
1.000,00 |
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| 23/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1905/2017 - REF. MAIO/2017
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276
|
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|
98,85 |
| 20/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009006
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1905/2017 - REF. JUNHO/2017
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276
|
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356,76 |
| 18/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009222
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1905/2017 - REF. JULHO/2017
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276
|
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213,37 |
| 17/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009350
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1905/2017 - REF. AGOSTO/2017
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276
|
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|
279,26 |
| 25/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009515
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1905/2017 - REF. SETEMBRO/2017
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276
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51,76 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
