Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1906
Data de lançamento:
11/05/2017
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL N° 1093/2014 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO
0,00
6.722,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2017
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL N° 1093/2014 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO
6.722,00
11/05/2017
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL N° 1093/2014 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.
6.722,00
23/05/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008857
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1906/2017 - REF. MAIO/2017
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284
4.000,00
30/06/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00069
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1906/2017 - REF. JUNHO/2017
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284
2.722,00
TOTAL
6.722,00
6.722,00
6.722,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
