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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	199	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	Moveis e Utensilios Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO KELON 12.000 BTUS, UM AR CONDICIONADO KELON 9.000 BTUS E UM CELULAR SMARTPHONE LENOVO 16G, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	4.470,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO KELON 12.000 BTUS, UM AR CONDICIONADO KELON 9.000 BTUS E UM CELULAR SMARTPHONE LENOVO 16G, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	4.470,00
02/01/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		4.470,00
20/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008207 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2017 - REF. JANEIRO/2017 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			2.470,00
02/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008245 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2017 - REF. JANEIRO/2017 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			2.000,00
TOTAL		4.470,00	4.470,00	4.470,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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