Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FELIPE DALCIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
201 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGACOES E PUBLICACOES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVULGAÇÃO SITE NO DIARIO RS NO ANO DE 2017. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVULGAÇÃO SITE NO DIARIO RS NO ANO DE 2017. |
1.800,00 |
|
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| 02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.800,00 |
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| 26/01/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2017 - REF. JANEIRO/2017
FELIPE DALCIN - 8059
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150,00 |
| 21/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010978
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2017 - REF. DEZEMBRO/2018
FELIPE DALCIN - 8059
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200,00 |
| 17/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011432
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2017 - REF. MARÇO/2019
FELIPE DALCIN - 8059
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50,00 |
| 27/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011619
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2017 - REF. MAIO/2019
FELIPE DALCIN - 8059
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200,00 |
| 30/12/2021 |
BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS SERVIÇOS |
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-1.200,00 |
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| 30/12/2021 |
BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DOS SERVIÇOS |
-1.200,00 |
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| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
