MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES.
0,00
216,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2017
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES.
216,67
19/05/2017
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES.