Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2102 |
Data de lançamento: |
19/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - Demais Serv. de Terceiros - Cnta. Adiantamento Sandra |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2017 |
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
4.000,00 |
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| 19/05/2017 |
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
|
4.000,00 |
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| 06/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005783
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2017 - REF. MAIO/2017
LETICIA DE OLIVEIRA - 1642
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1.000,00 |
| 09/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005786
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2017 - REF. MAIO/2017
LETICIA DE OLIVEIRA - 1642
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1.000,00 |
| 09/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005785
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2017 - REF. MAIO/2017
LETICIA DE OLIVEIRA - 1642
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1.000,00 |
| 09/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005784
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2017 - REF. MAIO/2017
LETICIA DE OLIVEIRA - 1642
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1.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
