Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROBSON RODRIGO DA SILVA MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2108 |
Data de lançamento: |
22/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER COMPROMISSOS EM PORTO ALEGRE/RS. |
0,00 |
316,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER COMPROMISSOS EM PORTO ALEGRE/RS. |
316,03 |
|
|
| 22/05/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER COMPROMISSOS EM PORTO ALEGRE/RS. |
|
316,03 |
|
| 02/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008947
PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2017
ROBSON RODRIGO DA SILVA MACHADO - 7060 |
|
|
316,03 |
| TOTAL |
316,03 |
316,03 |
316,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
