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Exercício: 2017
Nome do Credor: LUANA SALETE LORINI DE DORDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2114	Data de lançamento:	22/05/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MODULO I, EM PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2017.	0,00	541,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MODULO I, EM PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2017.	541,67
22/05/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MODULO I, EM PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2017.		541,67
05/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008952 PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2017 LUANA SALETE LORINI DE DORDI - 7688			541,67
TOTAL		541,67	541,67	541,67
SALDO A PAGAR				0,00