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Exercício: 2017
Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	212	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	5.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LINK PARA ACESSO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL.	5.760,00
02/01/2017	LIQUIDADO NESTA DATA		5.760,00
31/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008263 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2017 - REF. JANEIRO/2017 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
01/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008468 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
03/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008743 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2017 - REF. ABRIL/2017 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
05/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008901 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2017 - REF. MAIO/2017 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
03/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009072 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2017 - REF. JUNHO/2017 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
03/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009185 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2017 - REF. JULHO/2017 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
04/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009460 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2017 - REF. AGOSTO/2017 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
02/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009373 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2017 - REF. SETEMBRO/2017 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
10/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009682 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2017 - REF. OUTUBRO/2017 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
01/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009729 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
26/12/2017	VALOE EMP A MAIOR		-480,00
27/12/2017	1	-480,00
28/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168			480,00
TOTAL		5.280,00	5.280,00	5.280,00
SALDO A PAGAR				0,00