Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2140 |
Data de lançamento: |
22/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS DE FERRO COM TAMPA. |
0,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS DE FERRO COM TAMPA. |
4.500,00 |
|
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| 22/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS DE FERRO COM TAMPA. |
|
4.500,00 |
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| 12/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009178
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2017 - REF. JULHO/2017
ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA ME - 8153
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2.000,00 |
| 12/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009558
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2017 - REF. SETEMBRO/2017
ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA ME - 8153
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1.000,00 |
| 11/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010573
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2017 - REF. JUNHO/2018
ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA ME - 8153
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750,00 |
| 11/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010572
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2017 - REF. JUNHO/2018
ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA ME - 8153
|
|
|
750,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
