Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2145 |
Data de lançamento: |
22/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE LINHA ARDENGHI. |
0,00 |
786,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE LINHA ARDENGHI. |
786,40 |
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| 22/05/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE LINHA ARDENGHI. |
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786,40 |
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| 07/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0047953
PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2017
ELOIR MULLER - 8498 |
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786,40 |
| TOTAL |
786,40 |
786,40 |
786,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
