Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COML S S M LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
215 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2.700,00 |
|
|
| 02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.700,00 |
|
| 23/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008215
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 215/2017 - REF. JANEIRO/2017
COML S S M LTDA - 8557
|
|
|
1.350,00 |
| 31/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008243
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 215/2017 - REF. JANEIRO/2017
COML S S M LTDA - 8557
|
|
|
1.350,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
