Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2162 |
Data de lançamento: |
22/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 CONTRAPARTIDA RECURSOS VINCULADOS NAAB. |
0,00 |
3.684,97 |
|
QUALIFAR SUS |
0,00 |
2.334,84 |
|
PIM |
0,00 |
4.812,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 CONTRAPARTIDA RECURSOS VINCULADOS NAAB. QUALIFAR SUS PIM |
10.831,83 |
|
|
| 22/05/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
10.831,83 |
|
| 09/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005800, 005801, 005799
PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2017
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
|
|
10.831,83 |
| TOTAL |
10.831,83 |
10.831,83 |
10.831,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
