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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2181	Data de lançamento:	22/05/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A DIARIA PARA FUNCIONARIO PUBLICO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAR CURSO NA DPM NO DIA 12/06, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.	0,00	216,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A DIARIA PARA FUNCIONARIO PUBLICO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAR CURSO NA DPM NO DIA 12/06, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.	216,67
22/05/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A DIARIA PARA FUNCIONARIO PUBLICO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAR CURSO NA DPM NO DIA 12/06, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.		216,67
08/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008969 PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2017 ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228			216,67
TOTAL		216,67	216,67	216,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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