Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2183 |
Data de lançamento: |
22/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE A HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM NOBREAK PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
402,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM NOBREAK PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. |
402,00 |
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| 22/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM NOBREAK PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. |
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402,00 |
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| 09/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008972
PAGTO. REF. EMPENHO 2183/2017
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 8158 |
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402,00 |
| TOTAL |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
