Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2197 |
Data de lançamento: |
23/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SERVIDOR PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE. |
0,00 |
186,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SERVIDOR PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE. |
186,25 |
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| 23/05/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SERVIDOR PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE. |
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186,25 |
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| 14/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005813
PAGTO. REF. EMPENHO 2197/2017
VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 |
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186,25 |
| TOTAL |
186,25 |
186,25 |
186,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
