Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2208 |
Data de lançamento: |
26/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
0,00 |
4.252,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
4.252,70 |
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| 26/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
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4.252,70 |
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| 22/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010659
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2208/2017 - REF. JUNHO/2017
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915
|
|
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1.500,00 |
| 24/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010611
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2208/2017 - REF. JUNHO/2017
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915
|
|
|
1.500,00 |
| 24/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010611
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2208/2017 - REF. JUNHO/2017
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915
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1.252,70 |
| TOTAL |
4.252,70 |
4.252,70 |
4.252,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
