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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2216	Data de lançamento:	26/05/2017
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE PARA FUNCIONARIO LUANA DE DORDI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO INTITULADO : MODULO DE PROTEÇÃO BASICA PAIF.	0,00	196,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE PARA FUNCIONARIO LUANA DE DORDI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO INTITULADO : MODULO DE PROTEÇÃO BASICA PAIF.	196,80
26/05/2017	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE PARA FUNCIONARIO LUANA DE DORDI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO INTITULADO : MODULO DE PROTEÇÃO BASICA PAIF.		196,80
14/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008976 PAGTO. REF. EMPENHO 2216/2017 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958			196,80
TOTAL		196,80	196,80	196,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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