Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANGELICA CHIUZA VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2229 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI E DE LEONEL ROCHA. |
0,00 |
1.421,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI E DE LEONEL ROCHA. |
1.421,00 |
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| 29/05/2017 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DA LINHA ARDENGHI E DE LEONEL ROCHA. |
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1.421,00 |
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| 14/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2229/2017
ANGELICA CHIUZA VIEIRA - 8151 |
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1.421,00 |
| TOTAL |
1.421,00 |
1.421,00 |
1.421,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
