Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
223 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.428,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.428,00 |
|
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| 02/01/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.428,00 |
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| 30/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008232
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 223/2017 - REF. 12-2016
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 |
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129,37 |
| 03/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008281
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 223/2017 - REF. JANEIRO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
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119,00 |
| 10/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009186
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 223/2017 - REF. JULHO/2017
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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|
119,00 |
| 13/09/2017 |
empenho a maior |
|
-1.060,63 |
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| 13/09/2017 |
empenho a maior |
-1.060,63 |
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| TOTAL |
367,37 |
367,37 |
367,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
