Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ARSENIO DE BONI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2256 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
0,00 |
192,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
192,50 |
|
|
| 02/06/2017 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
192,50 |
|
| 19/06/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2017
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA - 40 |
|
|
192,50 |
| TOTAL |
192,50 |
192,50 |
192,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
