Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VITOR CESAR STURMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2259 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA DE UM CELULAR J5 PARA O VICE PREFEIRO. |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE UM CELULAR J5 PARA O VICE PREFEIRO. |
980,00 |
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| 05/06/2017 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE UM CELULAR J5 PARA O VICE PREFEIRO. |
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980,00 |
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| 24/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009027
PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2017
VITOR CESAR STURMER - 8747 |
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980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
